农工党mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委会2021年度部门决算
目 录
第一部分 农工党mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 农工党mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委会部门概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行各级中共党委、政府关于统一战线的方针、政策和本党上级组织的文件精神，认真做好调查研究，创造性地开展各项工作。
2、贯彻落实民主党派参政议政、民主监督、政治协商的职能，加强自身建设，提高参政议政、民主监督的能力和水平。
3、做好组织发展工作，加强后备干部队伍建设，协助党政部门培养、选拔和推荐有代表性的农工党员作人大、政协的政治安排和政府实职安排。
4、鼓励和支持农工党员服从和服务于经济建设这个中心，积极参与改革开放社会实践，为发展地方经济献计出力。
5、组织农工党员立足本职，服务社会，参与多形式的咨询服务活动。
6、维护农工党员和联系人士在宪法和法律范围内的权益，反映他们的意见和合理要求，协调关系，充分调动农工党员和联系人士的积极性和创造性。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：农工党mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委会本级。
本部门2021年年末实有人数3人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计93.19万元，其中年初结转和结余23.31万元，较2020年增加19.13万元，增长457.66%；本年收入合计69.89万元，较2020年减少57.87万元，下降45.3%，主要原因是：按照市政府过紧日子要求，压缩经费支出，财政拨款减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入68.43万元，占97.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.45万元，占2.1%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计93.19万元，其中本年支出合计 91.51万元，较2020年减少17.1万元，下降15.7%，主要原因是：厉行勤俭节约，严格把控一般性支出，人员调动，人员支出减少；年末结转和结余1.68万元，较2020年减少21.65万元，下降92.8%，主要原因是：加快存量资金使用效率。
本年支出的具体构成为：基本支出91.51万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为89.92万元，决算数为90.06万元，完成年初预算的100.16%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为73.39万元，决算数为73.67万元，完成年初预算的100.38%，主要原因是：人员正常调资。
（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无该类支出。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为5.22万元，决算数为5.14万元，完成年初预算的98.47%，主要原因是：人员调动。
（四）卫生健康支出年初预算数为6万元，决算数为5.94万元，完成年初预算数为99%，主要原因是：人员调动。
（五）住房保障支出年初预算数为5.31万元，决算数为5.31万元，完成年初预算数为100%，主要原因是：按年初预算执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出90.06万元，其中：
（一）工资福利支出58.61万元，较2020年减少2.79万元，下降4.54%，主要原因是：人员调整调出。
（二）商品和服务支出26.99万元，较2020年增加8.69万元，增长47.49%，主要原因是：2020年末换届会议费用，在2021年支出;调研增加。
（三）对个人和家庭补助支出0.28万元，较2020年减少27.79万元，下降99%，主要原因是：奖励金减少。
（四）资本性支出4.18万元，较2020年增加3.8万元，增长1000%，主要原因是：办公需要增设办公设备、家具。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度“三公”经费支出年初预算数为1.32万元，决算数为0.37万元，完成预算的28.03%，决算数较2020年增加0.37万元，增长100%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的100%，决算数与2020年持平的主要原因是：2020年与2021年无出国出境。决算数与年初预算数持平的主要原因是：本年无出国出境。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本年无出国出境。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.32万元，决算数为 0.37万元，完成预算的28.03%，决算数较2020年增加0.37万元，增长100%，主要原因是：2020年受疫情影响无发生公务接待费用，2021年公务接待活动次数较2020年有所增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按照市政府过紧日子要求，坚持厉行节约，合理开支。全年国内公务接待3批，累计接待29人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为工作交流。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年持平，主要原因是：2020年和2021年农工党mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委会均未安排公务用车购置计划，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数为零，主要原因是：2021年农工党mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委会未安排公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年持平，主要原因是2020年和2021年农工党mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委会全年均无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革无车辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出31.17万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加12.49万元，增长66.86%，主要原因是：换届后各项活动、培训、调研费用增加和办公设施设备购置经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额2.41万元，其中：政府采购货物支出2.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为0。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金93.19万元。从评价结果来看，市委会领导高度重视部门整体支出绩效自评工作，能够按照国家的法律法规加强预算管理，认真地完成2021年度部门决算工作，但仍存在一些不足，比如今年调研工作集中，导致许多业务费开支周转较多，同比增长幅度较大，今后需要加强统筹规划。
（二）项目支出绩效自评结果
本部门无项目支出。
（三）项目支出部门评价结果
本部门无项目支出。
（四）部门整体支出绩效自评结果
农工党mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委会
2021年部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况：
农工党mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委会主要职能是贯彻执行各级中共党委、政府关于统一战线的方针、政策，坚持和维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，发挥参政议政、民主监督、政治协商、凝聚共识、社会服务等职能作用。
农工党mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委会设2个职能科室：办公室、组宣部。2021年机关编制人数4人，其中：在职人数3人，其中副县（处）级1人，正科级2人；退休人员3人，其中副县（处）级1人，正科级2人。我单位无车辆。
（二）当年部门履职总体目标、工作任务。
2021年农工党mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委会履职总体目标是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大和十九届历次会议精神，学习贯彻中共江西省第十五次会议精神和中共mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线第六次会议精神，大力实施农工党中央提出的“五大战略”，推进“五大建设”，切实践行“四新”“三好”要求，面对新形势、新任务，围绕中共mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委“三大战略、八项行动”，担当实干、创新有为，发挥自身优势，聚焦重点，精准建言，为革命老区高质量示范区建设作贡献。
2021年农工党mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委会的重点工作任务一是深入开展中共党史、农工党史和多党合作史的学习教育，组织党员参加培训，积极做好宣传工作；二是深入开展统战大调研和专题调研，做好参政议政、理论研究工作；三是进一步加强脱贫攻坚，做好与贫困户的结对帮扶工作、组织党员开展送医送药下乡，开设法律知识讲座。
（三）当年部门年度整体支出绩效目标。
2021年农工党mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委会整体支出绩效目标是加强新时代中国特色社会主义参政党建设，认真履行参政党的政治协商、参政议政和民主监督职能。确保单位日常运行经费合理支出。开展好组织建设、思想宣传及参政议政和民主监督调研工作，增加农工党组织的影响力和感召力，推进自身建设，提升新时代参政党能力建设。积极开展农工党社会服务活动，为社会和谐稳定贡献力量。
（四）部门预算绩效管理开展情况。
我单位按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，及时制定和完善了《农工党mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委会收支管理制度》《农工党mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委会预算管理内部控制制度》等相关财务制度，具体情况为：1.按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送财政局。2.按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出数额情况下，核定工资、会议费、商品服务支出、设备购置等支出明细。3.在预算执行中严格控制各项支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准开支，不随意改变资金用途和支出规模。4.严格控制“三公”经费。5.严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。
（五）当年部门预算及执行情况。
1.2021年度部门预算收入93.19万元，财政拨款预算数69.89万元，上年结转23.30万元。
2.2021年支出91.51万元，其中工资福利支出58.61万元、商品和服务支出28.44万元、对个人和家庭的补助支出0.28万元；资本性支出4.18万元。基本支出结余1.68万元。差异的具体情况及原因为财政追加人均定额以及全体干部职工公积金、政府性奖励工资未发放等。
二、部门整体支出绩效实现情况
（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。
2021年农工党mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委会完成了以下绩效目标：
从数量方面来看：2021年市委会微信公众号发稿30余篇，市委会稿件被农工党中央、省委会、市委统战部采用50余件；截止2021年12月，4个支部完成示范性支部建设工作，7个支部建成“农工党党员之家”；2021年共发展16名党员；2021年9月，推荐2名党员赴省社会主义学院培训，参加由省委会举办的第2期农工党全省代表人士培训班学习，11月，市委会有12名新党员参加“2021年度民主党派新成员培训班”；2021年市委会完成了5篇调研报告，在市政协五届六次会议和六届一次会议上，提交了2篇大会发言、4件集体提案，个人提案共20余件。全年共报送各类信息、社情民意59余件；2021年，党员共参加各类调研视察活动和专题报告会共30余人次，提出意见建议70余条。2021年为做好乡村振兴服务工作，拨付信丰县嘉定镇金龙村工作经费1万元，拨付瑞金市丁陂乡水溪村工作经费1万元。
从质量方面来看：2021年组织党员积极参加农工党中央举行的理论研究论文申报和庆祝中国共产党成立100周年征文等活动，报送的理论研究论文4篇受到农工党中央表彰；全年新发展的党员中博士1人，硕士4人，高级职称3人，新的社会阶层人士3人，担任副科以上领导职务的2人，平均年龄接近36.6岁，党员的年龄结构不断优化在，综合素质不断提高；2021年市委会为做好人大代表、政协委员的推荐提名工作，把一批政治素质好、参政议政能力强、有代表性、善于反映群众诉求的党员推荐到各级人大和政协，换届后，党员担任市人大代表的4人，其中副主任1人，常委1人，担任市政协委员的24人，其中常委7人，担任区人大代表的9人，其中副主任1人，担任区政协委员的12人；2021年市委会提交的调研课题中陈金清同志的《用好钨、稀土等战略资源，带动产业科技创新能力的提升》被列为省委会中标课题，他的《关于我市工业倍增升级若干问题及对策的建议》分别获省政协主要领导、市委和市政府主要领导的批示,在市政协组织的“工业倍增升级调研”和“建强用好赣江创新研究院，提升创新驱动发展能力”专题协商会上，陈金清提出的人才使用“周末工程师”和“双向双聘”制的建议，作为主报告的组成内容，列入了市六届一次会议的政府工作报告；2021年，组织党员共参加各类调研视察活动和专题报告会共30余人次，提出意见建议70余条，获得社会各界的好评，参政议政成效明显。
从时效方面来看：2021年2月，市委会为嘉定镇卫生院牵线搭桥，促成市中医院与嘉定镇卫生院签约合作，提升了基层卫生服务能力；5月，组织市直四支部党员在南康区红柚回收垃圾分类试点项目-芙蓉新城小区开展了环境与健康周宣传活动；6月，组织赣南医学院一附院支部联合南康区支部，赴南康区麻双乡进行送医下乡义诊活动；8月，组织律师赴瑞金市丁陂乡水溪村小普法宣传；9月，组织党员企业江西山形环保公司为村小和幼儿园捐资助学5000元；12月，组织江西南芳律师事务所18名律师赴厚德书院开展“宪法宣传周”法律讲座、1名律师赴赣州七中开展“预防青少年违法犯罪”法律知识讲座。
（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映部门履职效果的实现情况。
从社会效益来看：农工党mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委会在中共mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委和农工党江西省委会的领导下，在市委统战部的关心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，围绕市委，市政府的中心工作开展调查研究，开展脱贫攻坚民主监督增加农工党组织影响力和感召力，推进了自身建设，提升了新时代参政党能力建设。积极开展农工党社会服务活动，为社会和谐稳定贡献力量。
从经济效益来看：市委会领导班子成员和有关党员认真参加中共mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委、市政府、市政协和市委统战部举行的协商会、双月座谈会、情况通报会等活动10次，就我市经济社会发展、群众反映的热点难点等一系列问题，认真提出意见和建议。2021年市委会提交集体提案3件，大会讲台、书面发言材料各2篇，个人提案20余件，全年提交社情民意信息59余件。为我市建设革命老区高质量发展示范区献计出力。
从生态效益来看：农工党mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委会围绕建设节约型社会的目标，强化措施、狠抓落实，位厉行节约，加大节能减排管理工作力度，采取多种措施，广泛深入开展节能工作。经统计，与去年同期相比，能源资源消耗总量、人均能源资源消耗、单车能耗均有显着的下降。市委会认真扎实开展好单位协管路段文明城市常态化管理工作。每周组织机关干部和党员志愿者下到挂点社区开展创建国家卫生城市工作中，常态化开展“垃圾不落地 城市更美丽”活动，以实际行动打好“保文爱卫”的“组合拳”。为生态效益建言，《关于稳步推进碳达峰，助力工业高质量倍增的建议》列为市政协2022年重点督办提案。
（三）社会满意度及可持续性影响
2021年，市农工党员和扶贫对象对农工党mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委会机关工作给予十分的肯定和100%满意。
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析
一是2021年我单位政府采购执行率未能超过95%。主要原因是年初做政府采购预算定额不够准确。二是整体支出绩效指标仍需优化。
（二）改进的方向和具体措施
针对上述存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要，着重在以下方面进行改进：
一是细化政府采购预算编制工作，加强预算管理意识，认真做好采购预算的编制，科学合理测算，提高政府采购预算编制的准确性、科学性。
二是强化和规范支出绩效管理，从提高预算绩效入手，将绩效目标作为预算安排的重要依据，提高预算绩效指标设置的科学性、合理性。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
2021年我单位预算绩效自评分98分，评价等级为“优秀”。2021年将进一步加大预算绩效管理的力度、扎实工作，将预算绩效自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，我们将在市财政局的具体指导下，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，我们将认真落实整改。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，压实责任，重视财政资金使用的绩效评价，确保各项资金管理使用合规合纪，为农工党mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委会机关正常运转提供强有力的财务保障。按时完成部门整体支出绩效工作并在mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线人民政府网进行公开。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指单位利息收入、省委会拨款。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。
四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中国农工民主党mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委员会2021年部门决算公开表
农工党mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委会2021年部门整体支出绩效自评报告(1)
相关文章
