民建mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委会本级2021年度部门决算

目    录

第一部分  民建mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委会单位概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  民建mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委会单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻落实党和国家法律法规、方针政策。

（二）开展专题调研和参政议政。

（三）开展民主监督。

（四）参加中国共产党领导的政治协商。

（五）开展服务社会和服务会员的工作。

（六）开展思想政治引领、组织发展、教育宣传等自身建设相关方面的工作。

（七）团结带领会员为赣州经济社会振兴发展凝心聚力，奋发有为。

（八）完成上级交办的其他工作。

二、单位基本情况

本单位设立2个内设机构，分别是办公室和组宣部。

本单位2021年年末实有人数5人，其中在职人员 5 人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计113.98 万元，其中年初结转和结余24.65万元，较2020年增加8.77万元，增长55.23%；本年收入合计89.33万元，较2020年减少42.79万元，下降 32.39%，主要原因是：按照市政府过紧日子要求，压缩经费支出，财政拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 84.47 万元，占74.11%；事业收入  0 万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入4.86万元，占4.26%。   

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计 113.98万元，其中本年支出合计112.98万元，较2020年减少35.02万元，下降23.66%，主要原因是：厉行勤俭节约，严格把控一般性支出；年末结转和结余 0.99万元，较2020年减少23.66万元，下降95.98%，主要原因是：加快存量资金使用效率。

本年支出的具体构成为：基本支出112.98万元，占100 %；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为107.73万元，决算数为 109.07万元，完成年初预算的101.24%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为87.36万元，决算数为88.71万元，完成年初预算的101.55%，主要原因是：机关事务增加，人员正常调资。

（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无该类支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为6.47万元，决算数为6.47万元，完成年初预算数为100%，主要原因是：按年初预算执行。

（四）卫生健康支出年初预算数为7.65万元，决算数为7.65万元，完成年初预算数为100%，主要原因是：按年初预算执行。

（五）住房保障支出年初预算数为6.25万元，决算数为6.24万元，完成年初预算数为99.84%，主要原因是：调整了缴存基数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出109.07万元，其中：

（一）工资福利支出74.36万元，较2020年增加4.74万元，增长6.8%，主要原因是：人员正常调资。

（二）商品和服务支出27.11万元，较2020年增加6.85万元，增长33.81%，主要原因是：2020年末换届会议费用，在2021年支出。

（三）对个人和家庭补助支出0.4万元，较2020年减少26.48万元，下降98.51%，主要原因是：奖励金减少。

(四）资本性支出7.2万元，较2020年增加6.99万元，增长3328%，主要原因是：调入人员，增加购置办公设备等。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度“三公”经费支出年初预算数为 2.89万元，决算数为0.21万元，完成预算的7.27%，决算数较2020年减少0.01 万元，下降4.55%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为0 万元，完成预算的100 %，决算数与2020 年持平的主要原因是2020 年和2021 年市委会都没有向市外办申报出国（境）计划。决算数与年初预算数持平的主要原因是2021 年无出国（境）计划。全年安排因公出国（境）团组0 个，累计0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.89 万元，决算数为0.21万元，完成预算的 7.27%，决算数较2020年减少0.01万元，下降4.55%，主要原因是由于疫情影响，接待任务减少，同时厉行节约，严格控制接待标准。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按照市政府过紧日子要求，厉行节约。全年国内公务接待２批，累计接待20人次。主要为：工作交流。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为0 万元，完成预算的100%，决算数较2020 年持平，主要原因是2020 年和2021 年民建市委会均未安排公务用车购置计划，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数为零，主要原因是：2021 年民建市委会未安排公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020 年持平，主要原因是2020 年和2021 年民建市委会全年均无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出34.31万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年决算数增加13.84万元，增长67.61%，主要原因是：2020年年末换届会议费用，在2021年支出；办公设施设备购置经费增加。

 本单位2021年度政府采购支出总额5.43万元，其中：政府采购货物支出5.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额０万元，占政府采购支出总额的０%，其中：授予小微企业合同金额０万元，占政府采购支出总额的０%（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，我单位公车改革无车辆。本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为0。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金113.98万元。从评价结果来看，市委会领导高度重视部门整体支出绩效自评工作，能够按照国家的法律法规加强预算管理，认真地完成2021年度部门决算工作，但仍存在一些不足，比如因有人员调入，导致购置办公设备增加，增长幅度较大，今后我会加强统筹规划。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位无项目支出。

（三）项目支出部门评价结果

我单位无项目支出。

（四）部门整体支出绩效自评结果

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2021年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职能，组织架构、人员及资产等基本情况：

主要职能是贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策，坚持中国共产党领导和中国特色社会主义道路，凝心聚力，积极履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商等职能。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，民建mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委会设2个职能科室：办公室、组宣部。本部门2021年年末编制人数5人，在职人员5人（其中正处级1人，副处级2人，正科级2人）;退休人员4人(其中副处级1人，正科级3人)。我单位无车辆。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

2021年，是中国共产党成立100周年，实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。民建赣州市委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委和民建江西省委的领导下，在市委统战部的指导下，按照“四新”“三好”要求，以中共党史学习教育为抓手，不断加强自身建设，紧紧围绕中共mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委、市政府重大决策部署，积极履行参政党职能，推动各项工作取得新进展，为赣州加快建设革命老区高质量发展示范区作出应有的新贡献。

本部门本年度工作任务:一是以思想建设为核心，深入开展主题学习教育活动，不断夯实共同思想政治基础;二是深入开展统战大调研等专题调研活动，高质量资政建言；三是着力规范化建设和人才队伍建设，进一步强基固本；四是搭好平台、拓宽领域，不断提高社会服务水平。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

2021年民建mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委会整体支出绩效目标是加强新时代中国特色社会主义参政党建设，认真履行好参政党职能，确保单位日常运行经费合理支出。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，及时制定和完善了《民建mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委会收支管理制度》《民建mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委会预算管理内部控制制度》等相关财务制度，具体情况为：

1.按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送财政局。

2.按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出数额情况下，核定工资、会议费、商品服务支出、设备购置等支出明细。

3.在预算执行中严格控制各项支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准开支，不随意改变资金用途和支出规模。

4.严格控制“三公”经费支出。

5.严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

（五）当年部门预算及执行情况。

市财政局年初批复2021年度部门预算收入132.33万元，当年实际完成收入113.98万元，完成支出112.98万元，其中工资福利支出74.36万元、商品和服务支出31.02万元、对个人和家庭的补助支出0.40万元，资本性支出7.20万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

1、深入开展中共党史主题学习教育活动，进一步夯实了共同思想政治基础。一是认真开展形式多样的学习教育活动。全年共开展近20次专题学习会，组织30余名会员参加了各级培训班，重点学习习近平总书记系列重要讲话精神面貌以及中共党史、中共十九届六中全会等重要会议精神；二是组织开展革命传统教育；三是围绕庆祝中国共产党成立100周年，深入开展主题征文、重点理论研究、书画作品展览、“向党说句心里话”微视频等主题活动；四是深入开展“我为群众办实事”活动；五是加强宣传报道，弘扬正能量。积极向会内和会外不同刊物和网站投稿，共报送不同类型的稿件近200篇，其中在中央级刊物及网站刊发近30篇，省级刊物及网站刊发50余篇；会外媒体刊发20余篇。

2、深入开展专题调研，参政议政成果显着。一是市两会期间，提交个人提案30余篇、集体提案7篇，大会讲台发言2篇，市委会集体提案《加快打造赣州内陆双向开放高地的建议》、会员李沛鸿的联名提案《把蓉江新区打造为城市高质量发展新样板的建议》被评为市政协五届五次会议优秀提案。会员尹华香、龙泉合、钟舒毅3人获评2020年度优秀政协委员。二是扎实开展专题调研。市委会形成《抢抓数字经济发展新机遇引领赣南革命老区高质量发展》、《农村人居环境治理长效机制建设》2篇调研报告，均得到市委、市政府主要领导的口头肯定和书面批示。三是围绕工业倍增升级主题，深入调研，形成的《着力投融资创新 助力工业倍增升级》调研报告获市委、市政府主要领导肯定。《小学生多元化多方位综合素质评价机制》被省委会采用。四是社情民意信息反映取得重要成果。全年共撰写反映社情民意信息70余篇，其中《双减政策与5+2延时服务，不宜一刀切》获省委主要领导及省委、省政府分管领导批示。

3、着力规范化建设和人才队伍建设，进一步强基固本。一是注重基层组织规范化建设，加强对基层组织的指导，推动建设或完善了章贡区、赣县区、南康区、经开区、经济总支、赣南师范大学、江西理工大学等7个会员之家。二是高质量发展会员。新发展会员16人，平均年龄35岁左右，具有研究生以上学历3人，大学本科学历12人，大专学历1人。三是完善工作激励和考核制度。修改和完善了《民建mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委会参政议政工作奖励办法》和《民建mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委会新闻宣传工作考评表彰办法》，印发了《2021年度基层组织专项工作目标考核细则（试行）》等。四是认真做好了人大代表、政协委员推荐工作。

4、搭建平台，拓展领域，社会服务取得新成效。一是搭建了社会服务新平台。成立了江西省民建企业家协会mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线分会；二是会员在本职领域建功立业。会员吴智尧荣获“mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线先进工作者”称号，被司法部授予“法援惠民生·扶贫奔小康”品牌活动先进个人；张普琴荣获“mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线助力‘六大攻坚战’巾帼建功标兵”称号；邹鑫被续聘为mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线法律顾问团成员。另有10余名会员在各自单位被提拔重用。三是认真融入脱贫攻坚与乡村振兴的有机衔接。市委会在圆满完成了5年的精准扶贫驻村帮扶工作后，于今年7月结对帮扶大余县高林村，开展了系列走访调研和帮扶工作，为高林村争取到10万元农村社区建设资金，拨付1.5万元乡村振兴工作经费。深入开展送医、送法活动。多次组织知名律师和医疗界会员深入乡村振兴挂点帮扶村大余县高林村开展义诊、法律咨询宣传等活动。四是时刻关注会员个人生活和工作。全年走访老会员、生病会员等近30人，针对大病会员和困难会员，积极联系省委会和省同心扶贫基金会，争取慰问金2万余元。同时多次走访会员单位和企业，积极向有关部门推荐优秀会员。

（二）履职效果情况：

我单位被评为市社会治安综合治理目标管理及平安赣州建设先进单位、法治赣州建设先进单位，全市公共机构节能优秀单位。荣获省委会新闻宣传工作先进集体、重点理论研究成果评比活动优秀组织奖。

（三）社会满意度及可持续性影响

2021年，民建mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委会根据年初确定的工作目标和重点任务，加强组织领导，采取项目化、清单化、绩效化管理，自身建设和社会服务均取得重要新成效，有力推动了赣州民建事业高质量可持续发展，为赣南革命老区高质量发展示范区建设做出了应有的积极贡献，得到了社会广泛好评；乡村振兴挂点帮扶村对市委会工作给予了十分满意的肯定，满意度100%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析
    政府采购执行率93.8%，低于95%。主要原因是年初政府采购预算不够准确。

（二）改进的方向和具体措施

针对上述存在的问题，拟实施的改进措施是细化政府采购预算，认真做好采购预算编制，科学合理测算，进一步加强我会政府采购预算编制工作，提高政府采购预算的精准度和执行力。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年我单位预算绩效自评分99.8分，评价等级为“优秀”。2022年我们将进一步加大预算绩效管理的工作力度，将预算绩效自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据扎实做好各项相关工作。一是在编制预算时，我们将在市财政局的具体指导下，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。二是针对财政局的反馈意见，我们将认真落实整改。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，压实责任，重视财政资金使用的绩效评价，确保各项资金管理使用合规合纪，为民建mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委会机关正常运转提供强有力的财务保障。三是按时完成部门整体支出绩效工作并在mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线人民政府网进行公开。