中共mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委信访局2021年度部门决算

目    录

第一部分  中共mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委信访局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委信访局部门概况

一、部门主要职能

中共mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委信访局是市委的工作机关，主要职责如下：

1.接待到市委、市政府上访的群众，受理办理信访人通过信、访、网、电等渠道提出的信访诉求，向市直部门和县（市、区）转送、交办、督办有关信访事项，督促检查信访事项的处理；承办上级机关和本级党委、政府及领导同志交办的信访事项，及时反馈处理结果。

2.督促检查重要信访事项的处理和落实，并审核调查处理结果；协调处理紧急重大信访问题和跨地区、跨部门、跨行业信访事项。

3.承办市政府复查复核委员会办公室的日常工作，审核、受理群众向市政府提出的复查复核信访事项。

4.承担市信访工作联席会议的日常工作，督促、检查、指导全市信访业务工作和信访信息化建设；对本地信访工作情况进行年度考核；掌握信访干部队伍建设情况，组织开展信访干部业务培训；负责信访工作宣传、信息发布和经验交流。

5.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中共mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委信访局。

部门2021年年末实有人数38人，其中在职人员26人，离休人员 0人，退休人员0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 12 人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计 766.37 万元，其中年初结转和结余 253.2 万元，较2020年增加11.69万元，增长4.84 %；本年收入合计513.16万元，较2020年减少264.02万元，下降33.97%，主要原因是：财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 512.82 万元，占 99.93 %；事业收入 0万元，占 %；经营收入万元，占 %；其他收入 0.34 万元，占0.07 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计766.37 万元，其中本年支出合计 709.44万元，较2020年减少53.43万元，下降7%，主要原因是：按照收支进度均衡支付；年末结转和结余 56.93万元，较2020年减少198.89 万元，下降77.75%，主要原因是：2021年财政实行零基预算，以支定收，2021年年末财政应返还额度为零。

本年支出的具体构成为：基本支出709.44万元，占100 %；项目支出 0万元，占 0 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 614.21 万元，决算数为 709.09万元，完成年初预算的 115.45%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为525.43万元，决算数为604.86万元，完成年初预算的115.12%，主要原因是：加强了财务支出管理。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为28.95万元，决算数为35.1万元，完成年初预算的121.24%，主要原因是：人员增加。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为29.62万元，决算数为34.31万元，完成年初预算的115.83%，主要原因是：人员增加。

（四）住房保障支出年初预算数为30.21万元，决算数为34.83万元，完成年初预算的115.29%，主要原因是：人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 709.09 万元，其中：

（一）工资福利支出356.77万元，较2020年增加7.58万元，增长2.17%，主要原因是：人员增加，工资提标。

（二）商品和服务支出266.7 万元，较2020年增加130.18万元，增长95.35 %，主要原因是：建党100周年，信访任务增加。

（三）对个人和家庭补助支出59.71万元，较2020年减少128.55万元，下降68.28 %，主要原因是：奖励金减少。

（四）资本性支出 25.91万元，较2020年增加9.37万元，增长56.65%，主要原因是：办公设备购置增加。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度“三公”经费支出年初预算数为9.4万元，决算数为1.49万元，完成预算的15.85%，决算数较2020年增加0.95万元，增长175.92%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：本单位未开展因公出国（境）活动。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位未开展因公出国（境）活动。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本单位未开展因公出国（境）活动。

（二）公务接待费支出年初预算数为9.4万元，决算数为 1.49 万元，完成预算的15.85 %，决算数较2020年增加0.95 万元，增长175.92%，主要原因是：建党100周年，信访任务艰巨，我局与省委信访局、各县（市、区）对接协调信访工作更加频繁。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：按规定要求压缩“三公”经费。全年国内公务接待 20 批，累计接待 148人次，其中外事接待 0 批，累计接待0人次，主要为：接待上级领导、各县（市、区）信访工作人员汇报工作，业务交流。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：本单位无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，主要原因是：本单位无公务用车，年末公务用车保有0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出292.61万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加139.54 万元，增长91.16%，主要原因是：信访任务增加、办公设备购置增加、人员增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额18.18万元，其中：政府采购货物支出18.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.18万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目2个，涉及资金20万元。

组织对2021年度“网上信访工作经费”项目、“信访督查专员经费”项目2个项目开展了部门评价，涉及资金20万元。从评价结果来看，通过实施“网上信访工作经费”项目，保障赣州信访网上服务中心系统平稳、有序运行，网上信访工作高质量发展。通过实施“信访督查专员经费”项目，有力保障了市委组织部派驻信访督查专员正常工作和学习锻炼活动的开展，为信访督查专员督查督办重点信访问题、推动基层夯实信访工作基础、提升复杂疑难信访问题化解水平，提供了可靠的经费支持。组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金836.34万元。从评价结果来看，确保信访工作有序、高效开展，切实推动信访问题的及时就地处理、信访群众停访息诉、信访秩序持续好转。。

（二）项目支出绩效自评结果

在部门决算中反映“网上信访工作经费”、“信访督查专员经费”等2个项目绩效自评结果。

1.“网上信访工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障赣州信访网上服务中心系统平稳、有序运行，网上信访工作高质量发展。

2.“信访督查专员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有力保障了市委组织部派驻信访督查专员正常工作和学习锻炼活动的开展，为信访督查专员督查督办重点信访问题、推动基层夯实信访工作基础、提升复杂疑难信访问题化解水平，提供了可靠的经费支持。

附：《项目支出绩效自评表》

（三）项目支出部门评价结果

附：《项目部门评价报告》。

（四）部门整体支出绩效自评结果

附：《部门整体支出绩效自评报告》。

附：《 部门整体支出绩效自评表》

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。如“利息收入等”。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

七、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。