民进mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委会部门2021年度部门决算

目    录

第一部分 民进mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委会部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   民进mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委会部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行中共中央和省委关于爱国统一战线的方针、政策，在调查研究的基础上，提出民进在新形势下做好统战工作的意见和建议。

（二）充分发挥民进的优势，广泛了解和掌握情况，抓住社会热点问题，积极参政议政，为实现经济发展和社会全面进步献计出力。

（三）加强本会的自身建设，坚持发展与巩固相结合，注重培养后备干部。

（四）发挥民进人才库的优势，积极开展社会咨询活动。

（五）组织会内的各种大小会议、政治学习，指导基层支部的组织生活。

（六）做好统一战线的理论研究和宣传工作。

（七）充分发挥会员和所联系的知识分子的积极性和创造性，积极提倡奉献精神，推动会员为建设有中国特色社会主义事业多做贡献。

（八）完成中共mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委、市政府和会省委交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：民进mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委会本级。

本部门2021年年末实有人数3人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计103.23万元，其中年初结转和结余45.62万元，较2020年增加34.34万元，增长304.43%；本年收入合计57.61万元，较2020年减少37.58万元，下降39.48%，主要原因是：按照市政府过紧日子要求，压缩经费支出，财政拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入57.11万元，占99.13%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.5万元，占0.87%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计103.23万元，其中本年支出合计97.64万元，较2020年增加36.78万元，增长60.43 %，主要原因是：人员增加，机关事务增多；年末结转和结余5.59万元，较2020年减少40.03万元，下降87.75%，主要原因是：加快存量资金使用效率。

本年支出的具体构成为：基本支出97.64万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为59.86万元，决算数为97.14万元，完成年初预算的162.28%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为52.01万元，决算数为85.55万元，完成年初预算的164.49%，主要原因是：2020年末换届会议费用，在2021年支出；人员增加；机关事务增多。

（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无该类支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为2.17万元，决算数为4.01万元，完成年初预算的184.8%，主要原因是：人员增加。

（四）卫生健康支出年初预算数为3.15万元，决算数为4.54万元，完成年初预算的144.13%，主要原因是：人员增加，调整了缴存基数。

（五）住房保障支出年初预算数为2.53万元，决算数为3.04万元，完成年初预算的120.16%，主要原因是：人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出97.14万元，其中：

（一）工资福利支出41.92万元，较2020年增加12.66万元，增长43.27%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出50.3万元，较2020年增加35.72万元，增长244.99%，主要原因是：2020年末换届会议费用，在2021年支出；人员增加，机关事务增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.24万元，较2020年减少16.74万元，下降98.59%，主要原因是：奖励金减少。

（四）资本性支出4.68万元，较2020年增加4.68万元，增长100%，主要原因是：办公设备购置增加。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度“三公”经费支出年初预算数为2.75万元，决算数为0.35万元，完成预算的12.73%，决算数较2020年增加0.15万元，增长75%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数与2020 年持平的主要原因是2020 年和2021 年市委会都没有向市外办申报出国（境）计划。决算数与年初预算数持平的主要原因是2021 年无出国（境）计划。全年安排因公出国（境）团组0 个，累计0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.75万元，决算数为  0.35万元，完成预算的12.73%，决算数较2020年增加0.15万元，增长75%，主要原因是民进中央长江生态环境保护民主监督专家组2021年在赣州开展调研。决算数较年初预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定的各项要求，进一步严格公务接待经费支出。全年国内公务接待3批，累计接待27人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：工作交流。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为0 万元，完成预算的100%，决算数较2020 年持平，主要原因是2020 年和2021 年民进市委会均未安排公务用车购置计划，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数为零，主要原因是：2021 年民进市委会未安排公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020 年持平，主要原因是2020 年和2021 年民进市委会全年均无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出54.98万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加16.9万元，增长44.38%，主要原因是：2020年年末换届会议费用，在2021年支出；办公设施设备购置经费增加。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额2.8万元，其中：政府采购货物支出2.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为0。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出全面开展绩效自评，涉及资金103.23万元。从评价结果来看，2021年我部门预算绩效自评分98.46分，评价等级为“优秀”。市委会领导高度重视部门整体支出绩效自评工作，能够按照国家的法律法规加强预算管理，认真地完成2021年度部门决算工作，但仍存在一些不足，比如预算编制不够明确和细化，尤其是政府采购预算不够准确，导致政府采购执行率较低。

（二）项目支出绩效自评结果

本部门无项目支出。

（三）项目支出部门评价结果

本部门无项目支出。

（四）部门整体支出绩效自评结果

民进mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委会

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

   （一）部门基本情况

1.部门组织机构及人员。民进市委会内设办公室、组宣部2个职能科室。现有行政编制4名，在职人员3名，均为行政编，退休人员2名。

2.部门职能概述。主要职责有：

（1）贯彻执行中共中央和省委关于爱国统一战线的方针、政策，在调查研究的基础上，提出民进在新形势下做好统战工作的意见和建议。

（2）充分发挥民进的优势，广泛了解和掌握情况，抓住社会热点问题，积极参政议政，为实现经济发展和社会全面进步献计出力。

（3）加强本会的自身建设，坚持发展与巩固相结合，注重培养后备干部。

（4）发挥民进人才库的优势，积极开展社会咨询活动。

（5）组织会内的各种大小会议、政治学习，指导基层支部的组织生活。

（6）做好统一战线的理论研究和宣传工作。

（7）充分发挥会员和所联系的知识分子的积极性和创造性，积极提倡奉献精神，推动会员为建设中国特色社会主义事业多做贡献。

（8）完成中共mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委、市政府和会省委交办的其他任务。

   （二）部门履职总体目标、工作任务

1.总体目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大和十九届历次全会精神，以及中共江西省委、mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委和民进上级组织会议精神，围绕市委、市政府的中心工作开展调查研究，积极履行参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商等基本职能，积极开展社会服务活动，为赣州建设革命老区高质量发展示范区作出应有贡献。

2.工作任务：

（1）思想建设方面。加强政治理论学习、理论研究，新闻宣传工作，筑牢思想理论基础。

（2）组织建设方面。继续推广基层组织规范化建设，按照民进市委会开展基层组织重点建设工作的“五好六有”要求，推动基层组织建设常态化、标准化和制度化。创新组织活动形式，制定基层组织2021年建设目标任务，开展支部、会员评优评先活动，促进支部活动正常化、多样化。严格按照民主党派组织发展“三个为主”方针以及《民进mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委会组织发展制度》，注重政治素质，严把成员发展质量和数量关。加强对后备干部、骨干成员和新成员的教育培训。支持企业家联谊会、开明画院等会内社团组织开展活动，使其在增强组织活力、扩大组织影响力上发挥更加突出的作用。

（3）参政议政方面。围绕高质量发展示范区建设、加快省域副中心城市建设、“十四五”规划、新一轮赣南苏区振兴发展等方面，制定调研计划，组织外出考察学习，开展调查研究，重点完成统战大调研课题、省委会立项课题。整合会内、会外资源，不断加强与高校、科研院所及社会智库的联系合作，汇聚更广泛的人才资源和智慧力量，深入探讨交流参政议政和社情民意工作思路和工作方法，并通过各种协商渠道平台使调研成果转化为切实可行可操作的建议上报决策层，为赣州经济社会发展提供智力支持。做好向2022年省市“两会”提交建议、提案的有关工作。

（4）社会服务方面。组织“1%工程”志愿服务赣州站开展教育扶贫和捐资助学等活动。继续发挥会内资源优势，探索出更新颖、更有成效的社会服务形式，开展好“五送”活动（送教育、送文化、送农技、送医疗、送法律）。指导各支部开展多样的公益活动，在全会营造“微公益”活动氛围。

（5）自身建设方面。持续深入学习贯彻中共十九大、十九届历次全会精神以及中共江西省委、中共mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委及民进中央、民进省委会的重要决策部署、重要会议、文件和指示精神，加强形势教育和价值观教育，加强会员思想政治引领。加强理论研究，提升参政党政治思想水平和把握能力。做好重大活动、重要提案、先进人物、典型事迹、会员企业的推荐宣传工作。

（6）完成市委市政府中心工作。扎实做好乡村振兴工作，统筹推进全国文明城市、全国卫生城市建设工作，以及市委、市政府交办的其他工作。

（三）部门年度整体支出绩效目标

2021年民进市委会整体支出绩效目标是加强新时代中国特色社会主义参政党建设，认真履行参政议政、民主监督职能、参加中国共产党领导的政治协商基本职能。确保单位日常运行经费合理支出。开展课题调研、思想宣传工作，增加民进组织影响力和感召力。积极稳妥发展会员，加强会员教育培训，夯实基层组织基础，推进自身建设，提升新时代参政党能力建设。开展社会服务活动，努力构建更加和谐稳定的社会主义社会。

（四）部门预算绩效管理开展情况

一是完善财务制度。2021年，为认真贯彻执行中央八项规定和财经政策、法规、制度，加强监督，维护财经纪律，根据《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》的要求，结合我会实际情况完善了《民进mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委会机关财务管理制度》，使我会的财务工作规范化，制度化。

二是科学合理编制预算，进一步加强部门预算收支的统一管理。合理界定部门预算支出范围，完善支出标准体系，规范和细化预算编制，加强支出的分类管理，统筹安排各项支出，全面推进预决算公开透明。

三是严格“三公经费”管理，进一步提高资金使用效益。

严格公务接待。我会公务接待本着热情、必要、周到，坚持节约简朴、严禁奢侈浪费的原则，加强对本单位公务接待费用列支的管理和监督，建立健全公务接待审批制度，明确公务接待范围，严格遵守接待事前审批制度和接待标准。严格公务用车管理。我单位无公务用车，因公务需要用车时严格按规定和程序向公务用车平台审批，杜绝公务用车使用中的浪费现象。2021年我单位没有产生出国出境费用。

（五）部门预算及执行情况

市财政局批复我单位2021年度部门预算收入102.9万元。当年实际完成收入103.23万元；完成支出97.64万元，其中工资福利支出41.92万元、商品和服务支出50.8万元、对个人和家庭的补助支出0.24万元，资本性支出4.68万元；年底结余5.59万元，其中基本支出结余5.59万元。   

    二、部门整体支出绩效实现情况

2021年，市委会获“民进全国脱贫攻坚民主监督工作先进集体”“民进全国社会服务暨脱贫攻坚工作先进集体”“民进全国反映社情民意信息工作先进集体”称号。

1.强化学习教育，思想基础更加牢固。深入开展中共党史学习教育。结合庆祝中国共产党成立100周年，以党史学习教育为契机，围绕“坚守合作初心，继续携手前行”主题，筹办了“六个一”活动（一次座谈会、一次论坛讲座、一次参观学习、一次追寻初心走读、一次美术书法作品展、一次演讲比赛）。加强改进新闻宣传工作。全年在民进省级以上刊物、网站、微信公众号等媒体平台发稿148篇（条），其中中央级统战媒体《团结报》发稿4篇（条），民进中央刊物《民主》杂志1篇，团结网、民进中央网站46篇，《江西政协报》1篇，江西民进网站96篇，编辑《民进赣州简报》4期，开设“赣州民进”公众号，刊发宣传信息129篇。

2.夯实工作基础，组织建设稳步推进。积极稳妥发展会员。全年共发展会员15人，平均年龄35岁，年龄结构和界别结构不断优化，截止目前会员总数473人。开展基层大走访活动，由主要领导带队，深入民进全市27个基层组织实地调研，走访了五区统战部门和支部所在单位党组织。持续推进支部规范化建设。对文清实验、南芳法律支部按照“五好六有”要求进行了规范化建设，截止目前已有8个基层组织进行了规范化建设。制定基层组织考核方案，表彰了6个支部、46名会员，形成争先创优浓厚氛围。加强代表人士和干部队伍建设。结合新形势新要求加强教育培训工作。在市“两会”召开前夕，在全市民主党派中率先举办新一届人大代表、政协委员培训班，提高“两会”人员参政议政能力。推荐7名会员参加民进全省基层骨干会员、信息工作骨干会员培训班，1名会员参加mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线第七期党外中青年干部培训班，7名会员参加mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线2021年民主党派市委会委员培训班，14名会员参加mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线2021年民主党派新成员培训班。公开考选1名工作人员充实了机关力量。

3.聚焦发展大局，履职尽责成果丰硕。借助平台，继续增强民主监督能力。根据省委会民主监督的部署要求，市委会深入生态环境等部门，调研赣江流域水生态环境保护情况。9月，协助民进中央专家组在大余、龙南、定南、赣县等4个县（市、区）开展长江生态环境保护民主监督调研，10月形成了《mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线赣江流域水生态环境保护与发展建议》，并提交省委会。精选课题，不断提高参政议政实效。在市政协五届六次、六届一次会议上，提交了建议70篇，其中6篇大会发言、10篇集体提案，《关于推进赣州中心城区“五区一体化建设”的建议》被选为大会讲台发言。紧紧围绕全市、全省乃至全国经济社会发展中的重大课题进行调查研究，形成调研报告10篇，其中，《对标省域副中心城市 打造区域性职业教育高地调研报告》得到市委、市政府主要领导的肯定。高质量完成向民进省委会申报立项的《关于振兴乡村中小学艺术教育的建议》《借力借势 打造赣南革命老区高质量发展新的“增长极”——关于推进赣州“未来科技城”发展的建议》《江西省众创空间现实发展研究》3个课题。同时，创新工作机制，参照省委会做法，开展了6项市级课题调查研究。广开渠道，努力提高信息工作质量。2021年是民进中央确立的“反映社情民意信息”主题年，市委会印发了《民进mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委会2021年反映社情民意信息主题年工作实施方案》，召开了参政议政工作会议，重点布置反映社情民意信息工作，全年向民进省委会以及省、市政协等报送社情民意信息29条，其中省政协采用6条。组织60余人举办反映社情民意信息培训班，有效提升会员撰写和反映社情民意信息的意识和能力。

4.整合优质资源，社会服务成效显着。发挥优势，开展“我为群众办实事”活动。以企业家联谊会、“1%工程”志愿服务站为平台，结合党史学习教育，开展了“我为群众办实事”系列活动，累计筹集资金和物资价值4万余元用于为民办实事上。扎实推进乡村振兴对口帮扶工作，为帮扶点兴国县崇贤乡齐分村争取产业发展项目资金、农村公路水毁补助经费106万元，为15名贫困学子捐赠助学金1.44万元，在中秋期间开展慰问活动，向村委会捐赠20箱矿泉水，为52户脱贫户、低保户发放了慰问品，并开展了义剪活动。塑造品牌，做久做深社会公益活动。持续开展“1%工程”志愿服务活动，累计投入资金20万余元，受益群众近千人。筹集16.54万元资金，分两批次资助了赣县区大埠乡中心小学、兴国县龙口中学、宁都中学等198名贫困学子。在市内三所高校为30名学子发放“1%工程·芒果青年助学基金”6万元。开明画院联合文博支部开展了4场“春联万家”活动，送出对联及“福”字600余副。   

三、部门整体支出绩效中存在的问题

（一）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，尤其是政府采购预算不够准确，导致政府采购执行率较低。

（二）预算执行力不够高。2021年度我会结转指标为5.59万元，主要原因为：由于新冠肺炎疫情影响，课题实地调研活动减少。

四、改进的方向和具体措施

针对上述存在的问题及我会整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

（一）细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强我会内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，严格编制政府采购年初预算和计划，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

（二）提高预算执行力。加快课题实地调研力度，合理规划支出，及时支付结算资金，减少支出结转和结余资金。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据评价体系，我单位得分98.46分，总体评价为优秀。后续将按照规定通过市政府网站向社会公开我单位绩效评价结果。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位利息收入、省委会拨款。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、邮电费、取暖费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。