共青团mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委员会 

2021年度部门决算

目    录

第一部分  共青团mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委员会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  共青团mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委员会概况

一、部门主要职能

组织团员、青年学习党的路线、方针和政策；学习科学、文化和业务知识，树立与改革开放和社会发展相适应的新观念。维护国家人民利益，代表和维护青年的具体利益，当好党的助手和后备军；围绕党的中心任务，开展适合青年特点的活动，发挥生力军和突击队作用，促进和保护青少年的健康成长。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2个，包括：共青团mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委本级和1个所属二级预（决）算单位为mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线青少年活动中心。

本部门2021年年末实有人数 40人，其中在职人员 40人，离休人员 0  人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员  0 人；年末学生人数  0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员  15 人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计 2259.30 万元，其中年初结转和结余433.11 万元，较2020年减少111.05万元，下降20.41 %；本年收入合计 1826.19 万元，较2020年减少202.91 万元，下降10 %，主要原因是：2020年因疫情影响较上年支出减少，未支出部分结转至2021年，以至2021年年初结转和结余较2020年增加。。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1778.99 万元，占 97.42 %；事业收入  0 万元，占 0 %；经营收入  0 万元，占 0 %；其他收入 47.20 万元，占2.58%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计 2259.30万元，其中本年支出合计 2191.76万元，较2020年增加51.99万元，增长2.43 %，主要原因是：主要原因是：2020年因疫情影响较上年支出减少，未支出部分结转至2021年；年末结转和结余 67.54 万元，较2020年减少365.95 万元，下降 84.42 %，主要原因是：本年度财政拨款收入无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出  2046.22 万元，占 93 %；项目支出 145.54  万元，占 7 %；经营支出 0  万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 2627.88万元，决算数为 2161.82万元，完成年初预算的 82.26 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为2449.28 万元，决算数为 1959.37 万元，完成年初预算的80 %，主要原因是：青少年活动中心培训收入受疫情影响，没有达到年初预算金额。。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为26.60万元，决算数为32.79万元，完成年初预算的123.27 %，主要原因是：调整相关预算支出。

（三）医疗卫生和计划生育支出年初预算数为33.99万元，决算数为38.69万元，完成年初预算的113.83%，主要原因是：调整相关预算支出。

（四）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为3.33万元，完成年初预算数100%，主要原因是;调整相关预算支出。

（五）住房保障支出年初预算数为28.62万元，决算数为33.25万元，完成年初预算的116.18 %，主要原因是：调整相关预算支出。

（六）其他支出年初预算数为89.39万元，决算数为94.39万元，完成年初预算数105.59%，主要原因是：调整相关预算支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 1926.89 万元，其中：

（一）工资福利支出1477.51万元，较2020年增加98.10万元，增长7.11 %，主要原因是：本年度增加在职人员。

（二）商品和服务支出398.39  万元，较2020年减少158.79万元，下降28.50%，主要原因是：控制一般性支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 3.99  万元，较2020年增加2.79万元，增长232.50%，主要原因是：本年度增加退休人员奖励金。

（四）资本性支出 46.99 万元，较2020年减少4.70 万元，下降9.09 %，主要原因是：固定资产购置减少。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度“三公”经费支出年初预算数为 32.98万元，决算数为 1.19 万元，完成预算的3.61 %，决算数较2020年减少0.89 万元，下降42.79%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 8 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与2020年决算数一致，主要原因是本年度无出国出境活动。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年度无出国出境活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年度无出国出境安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为 24.98万元，决算数为1.19万元，完成预算的4.76 %，决算数较2020年减少0.89万元，下降42.79  %，主要原因是严格控制三公经费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制三公经费支出。全年国内公务接待 12 批，累计接待 95 人次，其中外事接待  0 批，累计接待 0 人次，主要为接待上级部门检查调研及同行业之间业务交流等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，其中公务用车购置年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2020年无增加变动，主要原因是未购置公务用车，全年购置公务用车 0  辆。决算数较年初预算数无增减变动，的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年无增加变动，主要原因是公车改革无车辆，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数无增减变动的主要原因是：本单位已实施公务用车改革，未保留车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出 445.39 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少163.47万元，降低 26.85%，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额85.38 万元，其中：政府采购货物支出 31.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 53.96 万元。授予中小企业合同金额85.38 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0   %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0   %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0   %。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目 2 个，涉及资金 225 万元。

组织对2021年度“  青少年中长期发展规划 ”项目、“  青少年心理科普体验馆 ”项目等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 225 万元。从评价结果来看，通过实施“青少年中长期发展规划”项目，1.规范资金使用程序，严格立项管理。2021年，青少年中长期发展规划项目专项资金下拨159.30万元。资金支付程序从申请、审核、审批、支付，都按照中央、省、市相关财政政策实施，使用符合财务管理规定。

2.健全资金管理制度，提升监管效能。为进一步规范财务管理，组织机关干部职工进行财务知识学习，进一步提升干部财务规范意识。定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量。

评价结论：

2021年，青少年中长期发展规划项目专项资金做到了项目立项规范合理，资金使用合法合规、及时有效，项目建设有序推进。结合2021年度项目支出绩效自评表，青少年中长期发展规划项目专项资金自评分数为95.40分。

通过实施“青少年心理科普体验馆”项目， 1.规范资金使用程序，严格立项管理。2021年，青少年心理科普体验馆项目专项资金下拨10万元。资金支付程序从申请、审核、审批、支付，都按照中央、省、市相关财政政策实施，使用符合财务管理规定。

2.健全资金管理制度，提升监管效能。为进一步规范财务管理，组织机关干部职工进行财务知识学习，进一步提升干部财务规范意识。定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量。

评价结论：

2021年，青少年心理科普体验馆项目专项资金做到了项目立项规范合理，资金使用合法合规、及时有效，项目建设有序推进。结合2021年度项目支出绩效自评表，青少年心理科普体验馆项目专项资金自评分数为94分。

（二）项目支出绩效自评结果

在部门决算中反映“青少年中长期发展规划”、“青少年心理科普体验馆”等2个项目绩效自评结果。

1.“青少年中长期发展规划”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.4 分。项目全年预算数为200  万元，执行数为 108.17 万元，完成预算的 54.09 %。项目绩效目标完成情况：

（1）.产出成本：2021年，市财政拨付专项资金共计159.30万元，在专项资金使用过程中，严格按照年初计划安排进行使用，开支经费控制在年度预算范围内。

（2）.产出数量：从数量指标上看，全年完成17个实施计划，产出数量完成率100%。

（3）.产出质量：从产出质量指标上看，按照方案要求提高质量完成计划，年度内质量达标产出数通过，质量达标率100%。

（4）.产出时效：2021年底之前全部完成,按时完成,时效指标达标。

2.“ 青少年心理科普体验馆  ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94  分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为  10万元，完成预算的 40 %。项目绩效目标完成情况：

（1）.产出成本：2021年，市财政拨付专项资金共计10万元，在专项资金使用过程中，严格按照年初计划安排进行使用，开支经费控制在年度预算范围内。

（2）.产出数量：从数量指标上看，全年完成实施计划，产出数量完成率100%。

（3）.产出质量：从产出质量指标上看，按照方案要求提高质量完成计划，年度内质量达标产出数通过，质量达标率100%。

（4）.产出时效：2021年底之前全部完成,按时完成,时效指标达标。

（三）项目支出部门评价结果

团市委2021年度专项支出部门评价报告

根据《mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线财政局关于开展2021年度市本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（赣市财评字[2022]3号）文件精神，团市委针对青少年中长期发展规划项目专项资金，围绕任务完成、实施措施、资金管理及使用、项目效益等情况认真开展了2021年度财政专项资金绩效评价工作。情况如下：

    一、基本情况
    （一）项目概况：

1.背景：全面贯彻落实省《规划》提出的十大领域42条具体举措和14个重点项目的基础上，结合赣州实际，突出抓好17项重点工作。具体实施计划如下：1．实施青年马克思主义者培养工程2．实施青年社会主义核心价值观培养工程3．实施红色基因代代传工程。4．实施青年志愿者体系建设工程5．实施青少年社会工作服务体系建设工程6．实施青少年权益守护工程7．开展青年人才开发行动。8．开展青年大开放行动。9．开展“创在赣州”行动10．开展“绿动赣鄱”行动。11．开展青年助力乡村振兴行动12．开展青年网络文明志愿行动。13．实施青少年走出国门“金丝结”计划。14．实施青年体质健康提升计划15．实施青年文化精品培育计划。16．实施农村青年创业致富“领头雁”计划。17．实施大学生能力提升“展翅计划”。

2.主要内容：1．实施青年马克思主义者培养工程2．实施青年社会主义核心价值观培养工程3．实施红色基因代代传工程。4．实施青年志愿者体系建设工程5．实施青少年社会工作服务体系建设工程6．实施青少年权益守护工程7．开展青年人才开发行动。8．开展青年大开放行动。9．开展“创在赣州”行动10．开展“绿动赣鄱”行动。11．开展青年助力乡村振兴行动12．开展青年网络文明志愿行动。13．实施青少年走出国门“金丝结”计划。14．实施青年体质健康提升计划15．实施青年文化精品培育计划。16．实施农村青年创业致富“领头雁”计划。17．实施大学生能力提升“展翅计划”。

3.实施情况：2021年，实收市财政下拨的专项资金共计159.30万元，本年度使用108.17万元。

    （二）绩效目标

总体目标：到2025年，符合赣州实际、具有赣州特色的青年发展政策体系和工作机制更加完善，广大赣州青年思想政治素养和全面发展水平明显提升，不断成长为有理想、有本领、有担当，堪当建设革命老区高质量发展示范区重任的有生力量。

阶段性目标：严格按照年初工作计划安排，根据时间节点完成各项工作，确保项目资金使用合理合法合规。

    二、绩效评价工作开展情况
    （一）绩效评价目的、对象和范围

1.目的：到2025年，符合赣州实际、具有赣州特色的青年发展政策体系和工作机制更加完善，广大赣州青年思想政治素养和全面发展水平明显提升，不断成长为有理想、有本领、有担当，堪当建设革命老区高质量发展示范区重任的有生力量。

2.对象和范围：本次绩效评价对象和范围为：2021年青少年中长期发展规划项目专项资金，共计拨付159.30万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法等

    1.原则：（1）评估的客观公正性原则。在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。（2）分析的系统性原则。从项目内部要素的内在联系，以及与外部条件的广泛联系入手，进行全面的动态的分析论证。（3）评估的效益性原则。投入与产出的经济社会效益比例。（4）评估方法的规范化原则。所采用的定性和定量分析方法，必须符合客观实际，体现事物的内在联系。（5）评估指标的科学性原则。设定的评估指标必须尊重客观事实，具有一定科学性。

    2.评价方法：绩效评价工作采取单位自评价和财政再评价相结合的方式开展。自评价由团市委成立的评价工作组按规定要求组织实施。自评价采取数据收集汇总、指标分析、询问查证等相结合的方法。

3.评价指标体系：参照市本级项目支出部门评价指标体系内容。

（三）绩效评价工作过程

为全面检验财政资金使用绩效，考核资金预期目标的实现程度、支出效率和综合效果，进一步提高财政支出的管理水平，团市委办公室牵头根据《预算法》、省政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2013]8号）及《mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线财政局关于开展2021年度市本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（赣市财评字[2022]3号）等有关规定，联合机关各部室负责人，组成机关评价小组，对青少年中长期发展规划项目专项资金共计159.30万元的使用情况实施了绩效评价，形成了绩效评价工作报告。

1.前期准备。根据市财政局统一要求，团市委牵头成立评价工作小组，项目具体实施部室收集、汇总、提交相关材料，为评价提供工作指引和具体安排。

2.组织过程。项目实施对照绩效评价要求，对项目资金使用情况、项目具体实施情况进行自查，将绩效自评价报告、数据等相关资料进行核实。

3.分析评价。团市委评价工作小组在自评报告的基础上，总结评价结论，归纳问题，分析原因，提出对策，形成最终自评评价报告，报市财政局归口业务科室进行数据确认。
    三、综合评价情况及评价结论                   

    1.规范资金使用程序，严格立项管理。2021年，青少年中长期发展规划项目专项资金下拨159.30万元。资金支付程序从申请、审核、审批、支付，都按照中央、省、市相关财政政策实施，使用符合财务管理规定。

2.健全资金管理制度，提升监管效能。为进一步规范财务管理，组织机关干部职工进行财务知识学习，进一步提升干部财务规范意识。定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量。

评价结论：

2021年，青少年中长期发展规划项目专项资金做到了项目立项规范合理，资金使用合法合规、及时有效，项目建设有序推进。结合2021年度项目支出绩效自评表，青少年中长期发展规划项目专项资金自评分数为95.40分，主要绩效主要体现在以下几个方面：        

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

青年兴则民族兴，青年强则国家强。根据中共中央、国务院《中长期青年发展规划（2016—2025年）》和《中共江西省委、江西省人民政府关于印发<江西省中长期青年发展规划（2018—2025年）>的通知》（赣发〔2019〕10号）精神，结合我市及青年发展实际，制定本实施项目。

（二）项目过程情况

1.资金管理：2021年度青少年中长期发展规划项目专项资金严格按照财务制度进行管理，并自觉接受财政、审计等部门监督，资金使用合法合规合理。预算资金为200万元，实际执行到位资金为159.30万元，截止2021年12月31日，支付资金108.17万元。

2.组织实施：团市委专项资金支配使用均能按照相关的政府文件、管理制度制定和实施计划方案开展各项项目，并不断完善单位财务和业务管理制度，在资金使用过程中严格做到自我监督。

（三）项目产出情况

1.产出成本：2021年，市财政拨付专项资金共计159.30万元，在专项资金使用过程中，严格按照年初计划安排进行使用，开支经费控制在年度预算范围内。

2.产出数量：从数量指标上看，全年完成17个实施计划，产出数量完成率100%。

3.产出质量：从产出质量指标上看，按照方案要求提高质量完成计划，年度内质量达标产出数通过，质量达标率100%。

4.产出时效：2021年底之前全部完成,按时完成,时效指标达标。

（四）项目效益情况

1.从效益指标上看，从社会效益指标上看，青年思想政治素养和全面发展水平提升良好以上。

    2.从满意度指标上看，群众满意度满意达到良好以上。

 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
    （1）主要经验

1.严格按照专项资金使用进行管理，项目实施有条不紊。

2.施行机关部室参与监管，明确目标，责任到人。

（2）存在问题

无

六、有关建议

进一步加快项目资金拨付进度。

七、其他需要说明的问题

无。

（四）部门整体支出绩效自评结果

共青团mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委2021年部门

整体支出绩效自评报告

    一、部门概况

   （一）部门基本情况

1.部门组织机构及人员

共青团mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委共有预算单位2个，包括：共青团mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委本级，mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线青少年活动中心。

共青团mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委（含青少年活动中心）编制数49人，其中：行政编制14人、全额事业编制34人，自收自支编制人数1人。在编实有人数40人，包括行政人员11人、全额事业28人，自收自支1人；退休人员15人。

2.部门职能概述

组织团员、青年学习党的路线、方针和政策；学习科学、文化和业务知识，树立与改革开放和社会发展相适应的新观念。维护国家人民利益，代表和维护青年的具体利益，当好党的助手和后备军；围绕党的中心任务，开展适合青年特点的活动，发挥生力军和突击队作用，促进和保护青少年的健康成长。

 3.资产管理情况   

团市委单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

一、强化思想政治建设，团的引领力不断增强

把庆祝建党100周年作为工作主线，举办了“青春心向党 奋斗新征程”赣州青年风采展演、青少年红色歌曲合唱大赛等13项市级主体活动及4项专项活动，开展的“红领巾心向党”六一主题队日活动入选了《中国共青团杂志》2021年度热文TOP100榜单第25名。把开展党史学习教育作为重大契机，在全市团员、少先队员中开展了“学党史、强信念、跟党走”学习教育，开展的“团团学党史·党课开讲了”等特色活动，组织实施的“情暖童心·流动少年宫”等“我为群众办实事”项目，被《中国共青团杂志》等媒体刊载。把学习贯彻十九届六中全会精神和省市党代会精神作为重大政治任务，团市委班子成员带头到基层、企业开展宣讲，于11月19日举办了全市团干部、少先队辅导员和青年文明号创建集体学习贯彻十九届六中全会、市第六次党代会精神暨“青马工程”示范培训班，培训团员干部256人，实现了市级培训全覆盖。围绕学习市第六次党代会精神，迅速举办了学习贯彻市第六次党代会精神知识竞赛活动，共有513支队伍、1539名选手踊跃参与，活动成效得到市委主要领导肯定。把纪念建团100周年作为重大任务，启动了《中央苏区青年运动史》重修编撰工作，列入了团中央纪念建团百年50个重点宣传项目之一，江西仅此一项。

二、突出服务党政中心，团的贡献度大力提升

服务中心工作有特色、有作为。筹措100万奖金策划了科技创新赋能青年“揭榜挂帅”行动；启动了赣州青年创业园招商运营有关工作，特色做法在《中国共青团杂志》刊载；正在与深圳资本市场学院积极对接，争取通过“请进来”“走出去”的方式，举办“上市公司领军人才（实控人、董事长、总经理）走进赣州培训班”“mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线青年干部资本市场学院金融研修班”，促进与大湾区青年交流合作。圆满完成了江西文化产业发展高峰论坛、全国工商联携手知名民企赣州行、世界赣商大会等大型会议的志愿服务工作。开展了“青春建功·一线有我”助力全市重大项目百日攻坚行动。助力乡村振兴有共鸣、有深度。全市选树了4656名“赣鄱乡村好青年”，开展了首届“mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线乡村振兴青年先锋”评选活动，实施了希望工程助力乡村振兴“圆梦微心愿”行动，组织全市1600余个乡村振兴工作队为2979名困难青少年实现了微心愿。参与社会治理有温度、有成效。建设了全省首个由团市委运营管理的mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线青少年心理健康科普体验馆。招募了18100名青年志愿者参加防疫志愿服务。组建了一支8000余人的“青年跑捡团”“河小青”巡河护河服务队，常态化开展生态环保、城乡环境整治等志愿服务。组建了一支1000余人的赣青突击队，市本级组建了一支100余人的半专业救援力量。招募500余名青年志愿者进驻市县两级行政审批中心，为群众开展领办帮办等志愿服务。

三、聚焦青年发展需求，团的服务力持续提升

实施了“更接地气”的服务项目，开展的青年英才“展翅计划”为834名大学生提供了见习岗位，举办的“团团有约”单身青年交友活动为200余名青年人才搭建了交流平台。争取了“更具实效”的政策措施，将“推动青少年健康发展”以专节形式写入mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线“十四五”规划纲要，召开了市青年工作联席会议第二次全体会议，推动各地各成员单位出台了34项涉及青年发展的政策措施。开展了“更暖人心”的帮扶活动，实施了赣南希望脐橙“百企万户亿元”义卖助困活动。启动了赣州希望工程“快乐足球”项目，通过4年时间，向农村中小学校捐赠10万个足球并组织1000名足球志愿者长期服务100所农村中小学校。启动了“心理护航员计划”暨全市中小学教师心理健康知识实务培训项目。积极响应“双减”政策，联合市关工委为困难家庭未成年子女提供了300个市青少年活动中心免费的公益学位。

四、推进全面从严治团，团的组织力全面加强

认真落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，压紧压实党建主体责任，主持工作副书记担任党总支书记，示范履行第一责任人责任，狠抓班子成员“一岗双责”，扎实推进党支部“三化”建设，加强机关工会、团委、妇工委建设，形成了分级负责、齐抓共管的工作合力。不断强化党风廉政建设主体责任。坚决与刘伟民进行斗争，主动配合市纪委监委开展调查，在省纪委、市纪委有关通报下发及刘伟民被逮捕后，第一时间召开书记会、全体干部大会进行传达并开展警示教育，及时作出“双开”决定，召开专题民主生活会进行深刻反思，推动共青团政治生态持续净化。全面履行意识形态工作责任制。把意识形态摆在极端重要的位置，完善了《团市委网络舆情监测管理制度》等制度，组建了一支126人的青年网宣员队伍，围绕“饭圈文化”等热点舆情主动亮剑发声，团市委官方微信、微博、抖音等平台粉丝量超118万，宣传稿件上市级媒体15篇、省级媒体5篇、国家级媒体23篇，举办的各类直播活动在线观看人次突破1000万，影响力传播力居全省前列。积极落实统一战线工作责任制。狠抓团员意识教育，对发现存在信教团员被评为“优秀共青团员”的情况，及时撤销荣誉并做好教育转化。召开了市青联三届三次常委扩大会议，争取深圳学联饮水思源感恩行项目落户安远，团市委在今年市委统战工作领导小组会议上作汇报发言。扎实推进团的基层建设责任落实。开展了基层团建“一边倒”攻坚行动，争取市委分管领导督促各县市区委书记亲自调度并推动团干部配备率有了一定提升，推动非公企业团组织新建数量排全省第一。组建了“红领巾巡讲团”，成立了“名师工作室”，举办了全市少先队辅导员风采展示活动暨鼓号队示范培训班，少先队建设取得新成效。

(三)当年部门年度整体支出绩效目标

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为97分。

（四）部门预算绩效管理开展情况

2021年，团市委高度重视部门预算绩效管理工作，成立了部门预算绩效管理工作领导小组，针对部门整体支出预算绩效实行全程监督把控，在预算执行中，有针对性组织工作领导小组深入了解资金进度及项目开展情况，认真听取实施过程中的意见及建议，实现资金使用效益最大化，进一步确保高质量完成年度绩效管理工作。

（五）当年部门预算及执行情况

市财政局年初批复2021年度部门预算收入2278.09万元。当年实际完成收入1778.99万元，上年结余433.11万；完成支出2191.76万元，其中工资福利支出1482.17万元、商品和服务支出658.61万元、对个人和家庭的补助支出3.99万元、其他资本性支出46.99万元；年底结余0.00万元。

    二、部门整体支出绩效实现情况

根据《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》自评结果，我委从管理指标、产出指标、效果指标、满意度指标等四方面自评得分为97分。

(一)履职完成情况

1.从数量指标上看：年度设定在保证人员工资、日常办公支出；经费足额拨付100%；开展公益活动≥2场；组织未成年人校外活动场所管理人员及业务骨干培训≥1场；产出数量完成率均100%完成。

2.从质量指标上看：从产出质量指标上看，年初预算、专款专用100%；资金使用率100%；增强基层管理人员和教师队伍素质有所提升；质量达标率100%。

3.从时效指标上看：召开团市委相关会议，时效指标达标。

(二)履职效果情况

今年以来，在市委的坚强领导下，团市委紧紧围绕市委决策部署，抓牢思想引领、抓实项目攻坚、抓紧从严治团，推动服务党政、服务青年各项工作取得新突破。团中央第一书记贺军科同志在赣州检查共青团党史学习教育情况时，对我们的工作给予了积极评价。省委副书记、市委书记吴忠琼同志在团市委机关调研时，充分肯定了赣州团市委的工作。

(三)社会满意度及可持续性影响

1.从可持续影响指标上看:促进和保护青少年的健康成长长期；助力未成年人校外活动开展满足需求；提升为成年人校外活动场所管理和教育水平有所提升。

    2.从满意度指标上看:群众满意度为满意；青少年群体及家长满意度满意。

    三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题

部门整体支出绩效评价指标体系需要进一步完善，业务人员在预算绩效管理方面的业务水平需进一步提高等。

（二）改进的方向和具体措施

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部各部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

    四、绩效自评结果拟应用和公开情况

    绩效自评结果拟在赣州党务公开网公开。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。