共青团mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委员会本级 

2021年度决算

目    录

第一部分  共青团mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委员会本级概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  共青团mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委员会本级概况

一、单位主要职能

组织团员、青年学习党的路线、方针和政策；学习科学、文化和业务知识，树立与改革开放和社会发展相适应的新观念。维护国家人民利益，代表和维护青年的具体利益，当好党的助手和后备军；围绕党的中心任务，开展适合青年特点的活动，发挥生力军和突击队作用，促进和保护青少年的健康成长。

二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共  1 个，包括：共青团mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委本级。

本单位2021年年末实有人数 18 人，其中在职人员 18人，离休人员 0  人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员  0 人；年末学生人数  0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员   3  人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计   591.18 万元，其中年初结转和结余 83.32 万元，较2020年增加27.48万元，增长49.21 %；本年收入合计 507.86 万元，较2020年减少 14.66 万元，下降 2.8 %，主要原因是：本年度人员减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 460.66 万元，占 90.71 %；事业收入  0 万元，占 0 %；经营收入  0 万元，占 0 %；其他收入  47.20 万元，占 9.29 %。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计   591.18 万元，其中本年支出合计  523.64 万元，较2020年增加28.99万元，增长5.86 %，主要原因是：本年度青少年中长期发展规划项目经费支出比上年度有所增加；年末结转和结余  67.54 万元，较2020年减少16.17 万元，下降 19.32 %，主要原因是：本年度拨款收入无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出  378.10 万元，占 72.21 %；项目支出 145.54  万元，占 27.79  %；经营支出 0  万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为  527.80 万元，决算数为  493.70万元，完成年初预算的 93.54 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 488.21 万元，决算数为 433.58 万元，完成年初预算的88.81  %，主要原因是：调整相关预算支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为13.64万元，决算数为19.83万元，完成年初预算的145.38 %，主要原因是：调整相关预算支出。

（三）医疗卫生和计划生育支出年初预算数为11.73万元，决算数为16.43万元，完成年初预算的140.07%，主要原因是：调整相关预算支出。

（四）住房保障支出年初预算数为14.22万元，决算数为18.85万元，完成年初预算的132.56 %，主要原因是：调整相关预算支出。

（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为5万元，完成年初预算数100%，主要原因是：追加选调生安家费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 348.16 万元，其中：

（一）工资福利支出  281.63 万元，较2020年减少 47.21 万元，下降 14.36 %，主要原因是：本年度人员减少，工资福利支出下降。

（二）商品和服务支出 63.62  万元，较2020年减少22.81万元，下降26.39%，主要原因是：本年度人员减少、控制一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 2.91  万元，较2020年增加2.79万元，增长232.50 %，主要原因是：本年度增加退休人员奖励金。

（四）资本性支出  0 万元，较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：本年度无固定资产购置。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度“三公”经费支出年初预算数为  27.99 万元，决算数为 1 万元，完成预算的 3.57 %，决算数较2020年减少 0.95 万元，下降48.72%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  8 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与2020年数据一致，无增减变动，主要原因是本年度无出国出境活动。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年度无出国出境活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年度无出国出境安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为  19.99 万元，决算数为  1万元，完成预算的5 %，决算数较2020年减少0.95万元，下降48.72  %，主要原因是严格控制三公经费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制三公经费支出。全年国内公务接待 10 批，累计接待 83 人次，其中外事接待  0 批，累计接待 0 人次，主要为接待上级部门检查调研及同行业之间业务交流等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，其中公务用车购置年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2020年无增加变动，主要原因是未购置公务用车，全年购置公务用车 0  辆。决算数较年初预算数无增减变动，的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年无增加变动，主要原因是公车改革无车辆，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数无增减变动的主要原因是：本单位已实施公务用车改革，未保留车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出  63.62 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少22.81万元，降低 26.39 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额 0.98 万元，其中：政府采购货物支出 0.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0.98 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0   %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0   %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0   %。（市级单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目 2 个，涉及资金 225 万元。

组织对2021年度“  青少年中长期发展规划 ”项目、“  青少年心理科普体验馆 ”项目等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 225 万元。从评价结果来看，通过实施“青少年中长期发展规划”项目，1.规范资金使用程序，严格立项管理。2021年，青少年中长期发展规划项目专项资金下拨159.30万元。资金支付程序从申请、审核、审批、支付，都按照中央、省、市相关财政政策实施，使用符合财务管理规定。

2.健全资金管理制度，提升监管效能。为进一步规范财务管理，组织机关干部职工进行财务知识学习，进一步提升干部财务规范意识。定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量。

评价结论：

2021年，青少年中长期发展规划项目专项资金做到了项目立项规范合理，资金使用合法合规、及时有效，项目建设有序推进。结合2021年度项目支出绩效自评表，青少年中长期发展规划项目专项资金自评分数为95.40分。

通过实施“青少年心理科普体验馆”项目， 1.规范资金使用程序，严格立项管理。2021年，青少年心理科普体验馆项目专项资金下拨10万元。资金支付程序从申请、审核、审批、支付，都按照中央、省、市相关财政政策实施，使用符合财务管理规定。

2.健全资金管理制度，提升监管效能。为进一步规范财务管理，组织机关干部职工进行财务知识学习，进一步提升干部财务规范意识。定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量。

评价结论：

2021年，青少年心理科普体验馆项目专项资金做到了项目立项规范合理，资金使用合法合规、及时有效，项目建设有序推进。结合2021年度项目支出绩效自评表，青少年心理科普体验馆项目专项资金自评分数为94分。

（二）项目支出绩效自评结果

在部门决算中反映“青少年中长期发展规划”、“青少年心理科普体验馆”等2个项目绩效自评结果。

1. “青少年中长期发展规划”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.4 分。项目全年预算数为200  万元，执行数为 108.17 万元，完成预算的 54.09 %。项目绩效目标完成情况：

（1）.产出成本：2021年，市财政拨付专项资金共计159.30万元，在专项资金使用过程中，严格按照年初计划安排进行使用，开支经费控制在年度预算范围内。

（2）.产出数量：从数量指标上看，全年完成17个实施计划，产出数量完成率100%。

（3）.产出质量：从产出质量指标上看，按照方案要求提高质量完成计划，年度内质量达标产出数通过，质量达标率100%。

（4）.产出时效：2021年底之前全部完成,按时完成,时效指标达标。

2.“ 青少年心理科普体验馆  ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94  分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为  10万元，完成预算的 40 %。项目绩效目标完成情况：

（1）.产出成本：2021年，市财政拨付专项资金共计10万元，在专项资金使用过程中，严格按照年初计划安排进行使用，开支经费控制在年度预算范围内。

（2）.产出数量：从数量指标上看，全年完成实施计划，产出数量完成率100%。

（3）.产出质量：从产出质量指标上看，按照方案要求提高质量完成计划，年度内质量达标产出数通过，质量达标率100%。

（4）.产出时效：2021年底之前全部完成,按时完成,时效指标达标。

（三）项目支出部门评价结果

团市委2021年度专项支出部门评价报告

根据《mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线财政局关于开展2021年度市本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（赣市财评字[2022]3号）文件精神，团市委针对青少年中长期发展规划项目专项资金，围绕任务完成、实施措施、资金管理及使用、项目效益等情况认真开展了2021年度财政专项资金绩效评价工作。情况如下：

    一、基本情况
    （一）项目概况：

1.背景：全面贯彻落实省《规划》提出的十大领域42条具体举措和14个重点项目的基础上，结合赣州实际，突出抓好17项重点工作。具体实施计划如下：1．实施青年马克思主义者培养工程2．实施青年社会主义核心价值观培养工程3．实施红色基因代代传工程。4．实施青年志愿者体系建设工程5．实施青少年社会工作服务体系建设工程6．实施青少年权益守护工程7．开展青年人才开发行动。8．开展青年大开放行动。9．开展“创在赣州”行动10．开展“绿动赣鄱”行动。11．开展青年助力乡村振兴行动12．开展青年网络文明志愿行动。13．实施青少年走出国门“金丝结”计划。14．实施青年体质健康提升计划15．实施青年文化精品培育计划。16．实施农村青年创业致富“领头雁”计划。17．实施大学生能力提升“展翅计划”。

2.主要内容：1．实施青年马克思主义者培养工程2．实施青年社会主义核心价值观培养工程3．实施红色基因代代传工程。4．实施青年志愿者体系建设工程5．实施青少年社会工作服务体系建设工程6．实施青少年权益守护工程7．开展青年人才开发行动。8．开展青年大开放行动。9．开展“创在赣州”行动10．开展“绿动赣鄱”行动。11．开展青年助力乡村振兴行动12．开展青年网络文明志愿行动。13．实施青少年走出国门“金丝结”计划。14．实施青年体质健康提升计划15．实施青年文化精品培育计划。16．实施农村青年创业致富“领头雁”计划。17．实施大学生能力提升“展翅计划”。

3.实施情况：2021年，实收市财政下拨的专项资金共计159.30万元，本年度使用108.17万元。

    （二）绩效目标

总体目标：到2025年，符合赣州实际、具有赣州特色的青年发展政策体系和工作机制更加完善，广大赣州青年思想政治素养和全面发展水平明显提升，不断成长为有理想、有本领、有担当，堪当建设革命老区高质量发展示范区重任的有生力量。

阶段性目标：严格按照年初工作计划安排，根据时间节点完成各项工作，确保项目资金使用合理合法合规。

    二、绩效评价工作开展情况
    （一）绩效评价目的、对象和范围

1.目的：到2025年，符合赣州实际、具有赣州特色的青年发展政策体系和工作机制更加完善，广大赣州青年思想政治素养和全面发展水平明显提升，不断成长为有理想、有本领、有担当，堪当建设革命老区高质量发展示范区重任的有生力量。

2.对象和范围：本次绩效评价对象和范围为：2021年青少年中长期发展规划项目专项资金，共计拨付159.30万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法等

    1.原则：（1）评估的客观公正性原则。在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。（2）分析的系统性原则。从项目内部要素的内在联系，以及与外部条件的广泛联系入手，进行全面的动态的分析论证。（3）评估的效益性原则。投入与产出的经济社会效益比例。（4）评估方法的规范化原则。所采用的定性和定量分析方法，必须符合客观实际，体现事物的内在联系。（5）评估指标的科学性原则。设定的评估指标必须尊重客观事实，具有一定科学性。

    2.评价方法：绩效评价工作采取单位自评价和财政再评价相结合的方式开展。自评价由团市委成立的评价工作组按规定要求组织实施。自评价采取数据收集汇总、指标分析、询问查证等相结合的方法。

3.评价指标体系：参照市本级项目支出部门评价指标体系内容。

（三）绩效评价工作过程

为全面检验财政资金使用绩效，考核资金预期目标的实现程度、支出效率和综合效果，进一步提高财政支出的管理水平，团市委办公室牵头根据《预算法》、省政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2013]8号）及《mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线财政局关于开展2021年度市本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（赣市财评字[2022]3号）等有关规定，联合机关各部室负责人，组成机关评价小组，对青少年中长期发展规划项目专项资金共计159.30万元的使用情况实施了绩效评价，形成了绩效评价工作报告。

1.前期准备。根据市财政局统一要求，团市委牵头成立评价工作小组，项目具体实施部室收集、汇总、提交相关材料，为评价提供工作指引和具体安排。

2.组织过程。项目实施对照绩效评价要求，对项目资金使用情况、项目具体实施情况进行自查，将绩效自评价报告、数据等相关资料进行核实。

3.分析评价。团市委评价工作小组在自评报告的基础上，总结评价结论，归纳问题，分析原因，提出对策，形成最终自评评价报告，报市财政局归口业务科室进行数据确认。
    三、综合评价情况及评价结论                   

    1.规范资金使用程序，严格立项管理。2021年，青少年中长期发展规划项目专项资金下拨159.30万元。资金支付程序从申请、审核、审批、支付，都按照中央、省、市相关财政政策实施，使用符合财务管理规定。

2.健全资金管理制度，提升监管效能。为进一步规范财务管理，组织机关干部职工进行财务知识学习，进一步提升干部财务规范意识。定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量。

评价结论：

2021年，青少年中长期发展规划项目专项资金做到了项目立项规范合理，资金使用合法合规、及时有效，项目建设有序推进。结合2021年度项目支出绩效自评表，青少年中长期发展规划项目专项资金自评分数为95.40分，主要绩效主要体现在以下几个方面：        

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

青年兴则民族兴，青年强则国家强。根据中共中央、国务院《中长期青年发展规划（2016—2025年）》和《中共江西省委、江西省人民政府关于印发<江西省中长期青年发展规划（2018—2025年）>的通知》（赣发〔2019〕10号）精神，结合我市及青年发展实际，制定本实施项目。

（二）项目过程情况

1.资金管理：2021年度青少年中长期发展规划项目专项资金严格按照财务制度进行管理，并自觉接受财政、审计等部门监督，资金使用合法合规合理。预算资金为200万元，实际执行到位资金为159.30万元，截止2021年12月31日，支付资金108.17万元。

2.组织实施：团市委专项资金支配使用均能按照相关的政府文件、管理制度制定和实施计划方案开展各项项目，并不断完善单位财务和业务管理制度，在资金使用过程中严格做到自我监督。

（三）项目产出情况

1.产出成本：2021年，市财政拨付专项资金共计159.30万元，在专项资金使用过程中，严格按照年初计划安排进行使用，开支经费控制在年度预算范围内。

2.产出数量：从数量指标上看，全年完成17个实施计划，产出数量完成率100%。

3.产出质量：从产出质量指标上看，按照方案要求提高质量完成计划，年度内质量达标产出数通过，质量达标率100%。

4.产出时效：2021年底之前全部完成,按时完成,时效指标达标。

（四）项目效益情况

1.从效益指标上看，从社会效益指标上看，青年思想政治素养和全面发展水平提升良好以上。

    2.从满意度指标上看，群众满意度满意达到良好以上。

 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
    （1）主要经验

1.严格按照专项资金使用进行管理，项目实施有条不紊。

2.施行机关部室参与监管，明确目标，责任到人。

（2）存在问题

无

六、有关建议

进一步加快项目资金拨付进度。

七、其他需要说明的问题

无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。