第三部分 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年农工党mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委会收入预算总额为141.26万元,较上年预算安排增加8.55万元,主要原因为2023年基础绩效资金列入部门预算。其中：财政拨款收入105.26万元，较上年预算安排增加38.72万元；其他收入36万元，较上年预算安排增加5万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排减少35.17万元。

(二)支出预算情况

2023年农工党mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委会支出预算总额为141.26万元,较上年预算安排增加8.55万元,主要原因为2023年基础绩效资金列入部门预算。

按支出项目类别划分：基本支出94.26万元，较上年预算安排增加3.83万元，其中：工资福利支出77.88万元、商品和服务支出15.85万元、对个人和家庭的补助0.28万元、资本性支出0.25万元；项目支出47万元，较上年预算安排增加4.72万元，其中：商品和服务支出41万元、工资福利支出6万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出77.96万元，较上年预算安排减少10.46万元；社会保障和就业支出13.13万元，较上年预算安排增加8.64万元；医疗卫生支出8.13万元，较上年预算安排增加2.42万元；住房保障支出6.04万元，较上年预算安排增加2.94万元，其他支出36万元，较上年预算安排增加5万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出77.88万元，较上年预算安排增加23.11万元；商品和服务支出15.85万元，较上年预算安排增加0.04万元；对个人和家庭的补助0.28万元，与上年安排保持一致；资本性支出0.25万元，较上年预算安排增加0.25万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年农工党mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委会财政拨款支出预算总额为105.26万元，较上年预算安排增加38.72万元,主要原因为2023年基础绩效资金列入部门预算。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出77.96万元，较上年预算安排减少10.46万元；社会保障和就业支出13.13万元，较上年预算安排增加8.64万元；医疗卫生支出8.13万元，较上年预算安排增加2.42万元；住房保障支出6.04万元，较上年预算安排增加2.94万元。

按支出项目类别划分基本支出94.26万元，较上年预算安排增加3.83万元，其中：工资福利支出77.88万元、商品和服务支出15.85万元、对个人和家庭的补助0.28万元、资本性支出0.25万元；项目支出11万元，较上年预算安排减少0.28万元，其中：商品和服务支出5万元、工资福利支出6万元。

(四)政府性基金情况

农工党mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

农工党mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委会没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算16.10万元，比2022年预算增加0.29万元，增长1.83%，主要原因为：资本性支出增加。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额4.66万元,其中:货物预算2.86万元, 工程预算0万元, 服务预算1.8万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年农工党mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委会对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额141.26万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023年农工党mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委会部门预算安排项目2个，项目预算金额合计47万元。

（十）重点项目：业务费项目情况说明

（1）项目概述： 加强新时代中国特色社会主义参政党建设， 加强新时代中国特色社会主义参政党建设，积极开展民盟社会服务活动，为社会和谐稳定贡献力量。

（2）立项依据：市办字【2000】32 号中共mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委

办公室关于印发《关于印发<中国农工民主党mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委员会机关职能配置、内设机构和人员编制的规定>的通知》。

（3）实施主体： 农工党mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委会

（4）实施方案：开展宣传报道，报送集体提案、社情民意信息，开展专题调研，召开学习会议开展组织建设，发展新党员，组织党员参加培训，开展社会服务送医下乡义诊活动，开展民主监督，开展“党员之家”建设。

    （5） 实施周期：2023年

    （6） 年度预算安排：11万元

    （7） 绩效目标和指标

数量指标： 召开会议次数>=5次

开展调研次数>=2次

发布宣传报道信息>=10篇

开展乡村振兴帮扶活动>=2次

开展社会服务次数>=2次

报送社情民意信息数量>=20篇

报送集体提案数量>=2篇

发展新党员人数>=10人

    开展基层组织活动>=3次

    质量指标：活动开展成功率=100%

    时效指标：调研课题按时节课率=100%

    经济效益指标：组织农工党员开展调查研究，为我市经济发展服务>=100%

    社会效益指标：提高参政议政影响力基本达成

    生态效益指标：积极参与和投身我市创建国家卫生城市、机关节能等各项活动基本达成

    满意度指标：农工党员满意度=98%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年农工党mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委会"三公"经费财政拨款安排1.24万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费1.24万元,比上年减少0.07万元，主要原因是：厉行节约，过“紧日子”的要求，压减公务接待。

公务用车运行维护费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类） 民主党派及工商联事务（款） 行政运行（项）：指反映民主党派，工商联行政单位的基本支出。

（二）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映民主党派，工商联行政单位未单独设置项级科目的其他项目基本支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年农工党mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委会预算公开表

农工党mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委会部门整体支出绩效目标表

农工党mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委会项目绩效目标表