第一部分  部门概况

一、部门主要职责

中共mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委党校是市委的一个重要部门。主要承担以下职责：一是按照中央、省委、市委对干部队伍建设的要求和mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线干部教育培训规划，发挥干部队伍培训轮训的主渠道作用，有计划地培训县处级领导干部、企事业单位领导人员、乡科级领导干部及其后备干部，培养理论干部，负责对学员在校期间的学习培训情况进行考核登记，作为干部任职、晋升、管理的重要参考；二是研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，开展党的理论、路线、方针、政策的宣传，围绕中央、省、市重大战略部署和中心工作对全市经济社会发展的重大理论和现实问题开展研究，为市委、市政府决策服务；三是负责全市机关工作人员和国家公务员的教育培训工作；四是负责全市民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士及统战干部的培训工作；五是负责市直机关和市属院校党务干部、新党员、入党积极分子以及全市教育系统党务干部示范培训；六是对全市各县（市、区）委党校进行业务指导，充分发挥全市党校系统的整体功能作用。

二、机构设置及人员情况

本部门共有预算单位1个，根据 “三定方案”，本单位为中共mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委党校（赣州行政学院、赣州社会主义学院），实行三块牌子一套人员机构，单位性质为参照公务员法管理的事业单位。内设办公室(离退休人员管理科）、组织人事科、教务处（社会主义学院工作处）、培训处、基层党校指导科、总务科、财务科、保卫科，哲学教研室、经济与管理教研室、法学教研室、党史党建教研室、科技文史教研室、统战理论教研室、信息技术科、科研管理科、图书馆17个内设机构。

编制人数小计121人，其中：参照公务员法管理的事业编制人数60人，事业编制人数61人。实有人数166人，其中：在职人数小计100人，参照公务员法管理的事业单位在职人数55人，事业单位在职人数45人。退休人数小计66人。

第二部分  2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委党校收入预算总额为3947.28万元,较上年预算安排减少2787.92万元,主要原因为上年结转（结余）减少3174.15万元。其中：财政拨款收入2210.39万元，较上年预算安排增加698.41万元；事业收入1179万元，较上年预算安排增加52.82万元；国库集中支付网上结转557.89万元，较上年预算安排减少3174.15万元。

(二)支出预算情况

2023年mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委党校支出预算总额为3947.28万元,较上年预算安排减少2787.92万元,主要原因为本年度学员综合楼基建支出减少。

按支出项目类别划分：基本支出2116.73万元，较上年预算安排减少2544.62万元，其中：工资福利支出1729.35万元、商品和服务支出377.35万元、对个人和家庭的补助10.03万元；项目支出1830.55万元，较上年预算安排减少243.3万元，其中：商品和服务支出1470.1万元、资本性支出187.37万元。

按支出功能科目划分：教育支出3402.67万元，较上年预算安排减少2844.68万元；社会保障和就业支出227.09万元，较上年预算安排增加114.31万元；卫生健康支出175.8万元，较上年预算安排增加43.65万元；住房保障支出141.72万元，较上年预算安排增加68.79万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1902.43万元，较上年预算安排增加614.16万元；商品和服务支出1847.45万元，较上年预算安排减少3533.62万元；对个人和家庭的补助10.03万元，较上年预算安排减少14.85万元；资本性支出187.37万元，较上年预算安排增加146.39万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委党校财政拨款支出预算总额为2210.39万元，较上年预算安排增加698.41万元,主要原因为人员经费增加。

按支出功能科目划分：教育支出1678.13万元，较上年预算安排增加484.01万元；社会保障和就业支出227.09万元，较上年预算安排增加114.31万元；卫生健康支出175.8万元，较上年预算安排增加43.65万元；住房保障支出129.36万元，较上年预算安排增加56.43万元。

按支出项目类别划分：基本支出1935.16万元，较上年预算安排增加698.43万元，其中：工资福利支出1711.3万元，商品和服务支出213.83万元，对个人和家庭的补助10.03万元；项目支出275.23万元，较上年预算安排减少0.02万元，其中：商品和服务支出227.43万元，资本性支出47.8万元。

(四)政府性基金情况

2023年mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委党校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2023年mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委党校没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年本部门机关运行经费预算213.83万元，比2022年预算增加4.92万元，增长2.36%，主要原因为人员增加，相应公用经费人均定额标准总额比上年增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年本部门政府采购总额3016.8万元，其中:货物预算1422.8万元, 工程预算400万元，服务预算1194万元，。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2023年本部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委党校对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额3947.28万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委党校部门预算安排项目4个，项目预算金额合计1830.55万元。

（十）重点项目：事业发展专项资金项目情况说明

⑴项目概述：为了促进我校干部教育培训质量的提高，提升教育培训的教学水平和服务保障能力，财政专门安排事业发展专项资金274万元。主要用于保障办班期间宣教、外聘专家授课和学员参训服务支出，保障赣州社会主义学院正常办班，保障远程教育设施维护和网络正常运行，保障学科建设和教师队伍建设，保障办学设施维修改造和日常维护等方面。

⑵立项依据：年初部门预算批复

⑶实施主体：中共mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委党校

⑷实施方案：项目组织2022年1月1日-2022年1月31日；项目启动2022年2月1日-2022年12月20日；项目完成2022年12月21日-2022年12月31日。

⑸实施周期：一年

⑹本年度预算安排：事业发展专项资金274万元。主要包括干部培训费、远程教育设施维护费、赣州社会主义学院经费、培训费、维修费、水电费等。

⑺绩效目标：一是完成全年干部教育培训任务。二是培训用教材资料规范合格，能满足学员需求。三是师资培养有力，外聘专家授课安排合理，培训质量好，评估优良率高。四是教学设备齐全，信息网络有效运行，能充分运用现代化、信息化教学手段。五是加大维修改造力度，确保仪器设备、水电设施和教室、食堂、学员宿舍等各类基础设施能满足办学的正常开展。建设园林化单位，校园美化、绿化、亮化达标。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委党校"三公"经费安排14.55万元。其中：因公出国（境）费7.05万元,比上年减少0.77万元，主要原因是落实过紧日子要求，严控因公出国（境）费支出。

公务接待费7.5万元，与上年安排一致。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：反映用于行政事业单位养老方面的支出及事业单位开支的离退休经费。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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