第一部分  单位概况

 

一、主要职责

根据中共mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线委机构编制委员会《关于市交通运输局深化事业单位改革有关事项的批复》（赣市编[2021]17号），mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线城市公共交通发展服务中心于2021年4月新设立。承担中心城区城市客运行业服务，赣州经开区、赣州蓉江新区道路运输行业服务，章贡区、赣州经开区水路运输行业服务等职责。

二、机构设置及人员情况

2023年mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线城市公共交通发展服务中心内设科室4个，分别为：综合服务科、道路水运服务科、驾培维修服务科和公共交通服务科。编制人数小计11人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数11人。实有人数10人，其中：在职人数小计10人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数10人。离休人数小计0人，退休人数小计20人。

第二部分  2023年单位预算表

附件：市城市公共交通发展服务中心2023预算表

 

第三部分  2023年单位预算情况说明

 

一、2023年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线城市公共交通发展服务中心收入预算总额为218.75万元,较上年预算安排减少17.55万元,主要原因为工作经费减少。其中：财政拨款收入138.75万元，较上年预算安排减少2.37万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入80万元，较上年预算安排增加19.92万元；国库集中支付网上结转XX万元，较上年预算安排增加/减少XX万元。

(二)支出预算情况

2023年mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线城市公共交通发展服务中心支出预算总额为218.75万元,较上年预算安排减少17.55万元,主要原因为工作经费减少。

按支出项目类别划分：基本支出128.75万元，较上年预算安排增加17.63万元，其中：工资福利支出112.07万元、商品和服务支出15.24万元、对个人和家庭的补助1.44万元、资本性支出0万元；项目支出90万元，较上年预算安排增加29.92万元，其中：商品和服务支出90万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出23.17万元，较上年预算安排增加13.90万元；卫生健康支出21.48万元，较上年预算安排增加1.69万元；交通运输支出86.79，较上年预算安排减少18.32万元；住房保障支出7.30万元，较上年预算安排增加0.35万元；其他支出90万元，较上年预算安排增加29.92万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出112.07万元，较上年预算安排增加16.39万元；商品和服务支出15.24万元，较上年预算安排增加1.12万元；对个人和家庭的补助1.44万元，较上年预算安排增加0.12万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线城市公共交通发展服务中心财政拨款支出预算总额为138.75万元，较上年预算安排减少2.37万元,主要原因为项目支出减少。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出23.17万元，较上年预算安排增加13.90万元；卫生健康支出21.48万元，较上年预算安排增加1.69万元，交通运输支出86.79，较上年预算安排减少18.32万元，住房保障支出7.30万元，较上年预算安排增加0.35万元。

按支出项目类别划分：基本支出138.75万元，较上年预算安排增加27.63万元，其中：工资福利支出112.07万元，较上年预算安排增加16.39万元；商品和服务支出15.24万元，较上年预算安排增加1.12万元；对个人和家庭的补助1.44万元，较上年预算安排增加0.12万元；项目支出90万元，较上年预算安排减少0.08万元，其中：商品和服务支出10万元，其他支出80万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

(七)政府采购情况

2023年本单位政府采购总额14.54万元,其中:货物预算14.54万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

(九)预算绩效管理情况说明

2023年mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线城市公共交通发展服务中心对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线城市公共交通发展服务中心预算安排项目2个，项目预算金额合计90万元，其中：中心城区出租车事业及道路水路运输事业发展专项经费项目10万元，其他收入项目80万元（其他收入项目为单位实有资金，无绩效目标）。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十)重点项目：中心城区出租车事业及道路水路运输事业发展专项经费项目情况说明

⑴项目概述：拟定公交车、出租车发展规划及年发展计划；规范城市客运经营秩序；监督、检查公交车、出租车行业规范经营、服务质量行业标准执行情况；调查道路和水路企业安全生产标准化工作，视频会议室运行，车辆统计抽样调查，维修、驾培、客运站、客运企业质量信誉考核工作，营运车辆联网联控系统建设、水路信息系统和网络维护，城乡公交一体化。

⑵立项依据：负责公交车、出租车发展规划及年发展计划的拟定和组织实施；规范城市客运经营秩序；监督、检查公交车、出租车行业规范经营、服务质量行业标准执行情况；负责中央、省驻市单位和市直道路、水路运输业务的受理和办理工作。

⑶实施主体：mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线城市公共交通发展服务中心

⑷实施方案：做好公交、出租车发展规划及年度发展计划；规范城市客运经营秩序；监督行业规范经营情况；做好调查企业安全生产标准化工作，车辆统计抽样调查，企业质量信誉考核，营运车辆联网联控系统建设、水路信息系统和网络维护。

⑸实施周期：2023年度。

⑹本年度预算安排：10万元。

⑺绩效目标：做好公交、出租车发展规划及年度发展计划；规范城市客运经营秩序；监督行业规范经营情况。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线城市公共交通发展服务中心"三公"经费财政拨款安排2万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费2万元,比上年减6.9万元，主要原因是：厉行节约，控制经费。

公务用车运行维护费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保险与就业方面的支出。

（三）行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（五）事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（八）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（九）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）交通运输支出：反映交通运输和邮政就业方面的支出。

（十三）公路水路运输：反映与公路、水路运输相关的支出。

（十四）其他公路水路运输：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（十五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十六）住房改革支出：反映用于事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

市城市公共交通发展服务中心2023预算表