第一部分单位概况

一、主要职责

mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线农村公路管理所的主要工作职责：承担全市的农村公路建设，年度佳话、统计，养护和路政管理，行业培训等工作。负责对全市“四好农村路”建设行业指导工作；民生工程项目建设进度统计；美丽生态文明路计划的编制、下达计划及市级复评工作；全市农村公路养护大中修工程的计划下达。

二、机构设置及人员情况

2023年mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线农村公路管理所内设科室3个，分别为：综合科、统计科、养护科。编制人数小计17人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数17人。实有人数14人，其中：在职人数小计14人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数14人。离休人数小计0人，退休人数小计0人。

第二部分2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线农村公路管理所收入预算总额为178.52万元,较上年预算安排增加8.94万元,主要原因为新招考调入2人，人员经费增加。其中：财政拨款收入148.52万元，较上年预算安排增加17.94万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入30万元，较上年预算安排减少0.02万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排减少8.98万元。

(二)支出预算情况

2023年mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线农村公路管理所支出预算总额为178.52万元,较上年预算安排增加8.94万元,主要原因为新招考调入2人，人员经费增加。

按支出项目类别划分：基本支出148.52万元，较上年预算安排增加28.96万元，其中：工资福利支出130.37万元、商品和服务支出18.15万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元；项目支出30万元，较上年预算安排减少20.02万元，其中：商品和服务支出0万元、资本性支出0万元,其他支出30万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出14.64万元，较上年预算安排增加3.81万元；卫生健康支出12.13万元，较上年预算安排增加3.33万元；交通运输支出110.77万元，较上年预算安排减少1.03万元；住房保障支出10.98万元，较上年预算安排增加2.85万元；其他支出30万元，较上年预算安排减少0.02万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出130.37万元，较上年预算安排增加32.89万元；商品和服务支出18.15万元，较上年预算安排减少23.92万元；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他支出30万元，较上年预算安排减少0.02万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线农村公路管理所财政拨款支出预算总额为148.52万元，较上年预算安排增加17.94万元,主要原因为主要原因为新招考调入2人，人员经费增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出14.64万元，较上年预算安排增加3.81万元；卫生健康支出12.13万元，较上年预算安排增加3.33万元；交通运输支出110.77万元，较上年预算安排增加7.94万元；住房保障支出10.98万元，较上年预算安排增加2.86万元。

按支出项目类别划分：基本支出148.52万元，较上年预算安排增加37.94万元，其中：工资福利支出130.37万元，商品和服务支出18.15万元，对个人和家庭的补助0万元；项目支出0万元，较上年预算安排减少20万元，其中：商品和服务支出0万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年本单位政府采购总额5.34万元,其中:货物预算5.34万元,工程预算0万元,服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0(单位：如台、个、辆等)。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线农村公路管理所对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线农村公路管理所预算安排项目1个，项目预算金额为30万元，属于其他收入项目实有资金无绩效目标。

本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：本单位本年度未安排项目。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线农村公路管理所"三公"经费财政拨款安排5万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费5万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）卫生健康支出：1.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2.公务员医疗补助反映财政部门安排的公务员医疗补助经费.

(三)住房保障支出：住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）交通运输支出：其他公路水路运输支出反映了交通运输部门事业单位的基本支出、项目支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线农村公路管理所2023年预算公开表